PAR RAPPORT AU BUDGET RÉVISÉ

2020 PAR RAPPORT AU

RÉALISÉ 2019

CHIFFRE D AFFAIRES 41,3 M +1,6 % -61,6 %

SUBVENTION1 20,6 M conforme conforme

EFFECTIFS 839,5 ETP +3,8 ETP -66,2 ETP

MASSE SALARIALE 51,5 M -5,4 % -6,8 %

CHARGES 2 47,1 M +0,2 % -39,0 %

RÉSULTAT -34,1 M +4,3 M -34,3M

TAUX DE COUVERTURE SUBV / MSP 3

69,3 % 91,3 %

CAF -23,5 M +6,0 M -33,1 M

INVESTISSEMENTS 4 17,1 M -13,2 M -4,3 M

FONDS DE ROULEMENT 43,9 M +17,3 M -21,2 M

CHIFFRES CLÉS POUR L ANNÉE 2020

1. Subvention, y compris effets de périmètre MAD 2. Charges = 60+61+62+65 3. Taux de couverture des missions de service public par la subvention de fonctionnement 4. Investissements y compris production immobilisée

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